Work dynamics
目录
第一部分部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分名词解释
第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
内蒙古自治区将军衙署博物院是呼和浩特市文化旅游广电局下属的二级预算单位。
（二）部门主要职责
科学开展古建筑保护，并在保护利用方面进行学术交流，开展文物征集和陈列展览，为广大观众充分利用文物古迹服务；开展社会教育，普及文物知识，进行文物鉴定，开展对外文物交流。
二、机构设置及预算单位构成情况
（一）内蒙古自治区将军衙署博物院机构及人员基本情况
1、机构设置：内蒙古自治区将军衙署博物院是隶属于呼和浩特市文化旅游广电局的正科级全额拨款事业单位。
2、单位构成情况：内蒙古自治区将军衙署博物院2021年初编制20人，退休人员23人。2020年初在编职工24人，退休人员3人，年末实有在编人员21人。编外大集体及聘用人员43人。
第二部分2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算663.1万元，比2020年预算增加53.47万元，增长8.8%，增加主要是由于在编人员及退休人员增加物业补贴及体检费；编外大集体人员经市政府批准单独增加项目人员经费预算。。
支出预算663.1万元，比2020年预算增加53.47万元，增长8.8%，增加主要是由于在编人员及退休人员增加物业补贴及体检费；编外大集体人员经市政府批准单独增加项目人员经费预算。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入865.69万元，其中：一般公共预算拨款收入661.3万元，占比76.39%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转204.39万元，占比23.61%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出663.1万元，其中：基本支出331.17万元，占比49.94%；项目支出331.93万元，占比50.06%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、文物保护及展区日常运转业务活动经费等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算865.69万元，包括：一般公共预算财政拨款663.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转204.39万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共文化服务类：文化和旅游体育与传媒支出550.69万元，比上年预算数增加50.17万元。主要用于机构运转、文物保护、展区日常运转业务活动经费、文物保护人员经费、大集体人员经费及职工体检费等费用。
2、社会保障和就业类86.58万元，比上年预算数增加5.34万元。主要用于离退休人员经费、职工养老保险费、医疗保险、职业年金等费用。
3、住房保障支出25.83万元，比上年预算数减少1.84万元。主要用于职工住房补贴、住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算4.26万元，与2020年预算持平。
其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2、公务接待费1.4万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2020年预算持平。
3、公务用车购置及运行维护费2.86万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.86万元，本年预算比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2020年预算持平。
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我院机关运行经费财政拨款预算14.8万元，比上年增加（减少）1.37万元，下降8.5%。主要原因是2021年增加退休人员3人导致公用经费减少及财政压缩资金。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额10.7万元，其中：政府采购货物预算5.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆3辆， 其中：机要应急车辆1辆等，单位价值200万元以上大型设备4台（套）等。
四、2021年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2021年，填报绩效目标的预算项目6个，
公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算331.93万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李岚联系电话：0471-6902442
第六部分部门预算公开表
详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标表。
附件：
内蒙古自治区将军衙署博物院2021绩效目标申报表（6个项目）.xlsx
