Work dynamics
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
科学开展古建筑保护，并在保护利用方面进行学术交流，开展文物征集和陈列展览，为广大观众充分利用文物古迹服务；开展社会教育，普及文物知识，进行文物鉴定，开展对外文物交流。
二、机构设置及人员情况
1、机构设置：内蒙古自治区将军衙署博物院是隶属于呼和浩特市文化旅游广电局的正科级全额拨款事业单位。
2、人员情况：内蒙古自治区将军衙署博物院现有编制24人，2020年初在编职工24人，退休人员19人，编外大集体及聘用人员43人。
第二部分 2020年单位预算安排情况说明
一、单位预算总体情况说明
收入预算：609.63万元，比2019年预算减少36.29万元，下降5.95%，主要原因是在编人员退休拨款收入减少，以及按照市政府要求压缩基本公用经费、项目经费。
支出预算：609.63万元，比2019年预算减少36.29万元，下降5.95%，主要原因是在编人员退休费用支出减少，以及按照市政府要求进一步压缩基本公用经费、项目经费预算。
（一）单位预算收入情况说明
单位预算收入：609.63万元，其中：：一般公共预算拨款收入：609.63万元。
（二）单位预算支出情况说明
预算支出：609.63万元，其中基本支出：343.17万元，项目支出：266.46万元，
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
一般公共预算拨款收入：609.63万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、基本支出343.17万元中：
按照预算经济分类：工资福利支出：313.18万元，比2019年317.33万元减少4.15万元，减少的原因是2019年退休人员2名以及引进人才2名工资性支出净减少额；2020年离退休费支出：9.64万元，比2019年12.58万元，减少2.94万元，减少原因是退休人员减少物业补贴；2020年商品和服务支出：20.25万元，2019年32.06万元，减少11.81万元，减少的主要原因是2020年减少公务用车运行维护支出以及公务招待费预算；社会福利救助支出：0.1万元，2019年0.09万元，减少0.01万元。
按照支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出235.92万元；社会保障和就业支出：67.10万元；卫生健康支出12.48万元；住房保障支出27.67万元。
2、项目支出266.46万元；
按预算经济分类划分：工资福利支出216.46万元，比2019年216.46万元，增加0元；商品和服务支出50万元，比2019年67.4万元减少17.4万元，减少原因是按照市政府要求进一步压缩项目经费预算。
按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出266.46万元。
三、财政拨款“三公”经费预算情况说明
一般预算财政拨款收入三公经费安排情况：业务招待费1.4万元，比2019年2万元减少0.6万元，减少30%；公车运行维护费2.86万元，比2019年12万元减少9.14万元，减少76.17%，减少的原因是2019年8月根据政府要求车改上交2台车以及减少车辆运行维护费造成。因公出国（境）费用：0元。
第三部分 其他公开事项说明
一、政府采购预算情况说明：
2020年安排的政府采购商品及服务类预算1.5万元。
二、国有资产占用使用情况说明
截止2019年末，国有资产总计：7336.65万元。其中100万元以上专用设备5（台,套），公务用车1台。
三、2020年度项目支出绩效目标情况说明
2020年填报绩效目标的预算项目4个，公开填报绩效目标的项目支出预算266.46万元。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
2、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
3、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系部门：将军衙署博物院财务室
联系电话：6902442
第六部分 单位预算公开表
附表：单位预算公开表1套，项目支出绩效目标表4张。
